Gjelda blir rekordhøy: – Vi må ta av sparepengene
Les også:Har spart kommunen for millioner av kroner gjennom 15 år – skrenkes inn.
– Når samfunnet endrer seg, må vi også være endringsvillige, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen, som legger fram sitt første budsjettforslag for kommunestyret.
Solid grunnmur
KOMMUNEDIREKTØR: Mette Vikan Andersen, her som kommunalsjef for mestring, helse og velferd, fra en tidligere prat med lokalavisa på Re helsehus. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
I dag legger hun fram sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2024-2027 og budsjett for 2024. Det er antatt at kommunen vil få 5,5 milliarder kroner i inntekter neste år.
Kommunedirektøren ser likevel behov for å bruke rundt 99 millioner kroner av kommunens fondsmidler i løpet av neste fireårsperiode.
Og samtidig legger hun opp til investeringer for rundt 3 milliarder kroner.
Bruker av fondet
– Vi skal levere gode tjenester til innbyggerne også framover, og da må vi sørge for at kommunen har en bærekraftig økonomi. Samtidig rammes vi nå av høyere rente, og vi opplever et økende press på de kommunale tjenestene.
Endringer i befolkningssammensetninga gjør at kommunen ikke har arbeidskraft nok til å fortsette tjenesteproduksjonen på samme måte som i dag.
I 2024 vil det for første gang være flere innbyggere over 65 enn under 19 år i Tønsberg kommune.
Forebygging og tidlig innsats
– Eldre er en viktig ressurs for samfunnet vårt. De bidrar blant annet til å holde liv i store deler av organisasjonslivet og frivilligheten, og jeg tror mange barnefamilier ville fått store problemer hvis de ikke hadde besteforeldre og oldeforeldre som hjelp og støtte i hverdagen.
– Samtidig må vi ta høyde for at flere eldre innbyggere vil gi økt press på helse- og omsorgstjenestene fremover, sier kommunedirektøren.
Hun mener kommunen må ta grep for å være i stand til å levere gode tjenester til alle som trenger det.
Forankres i fakta og analyser
Derfor ønsker kommunedirektøren å styrke administrasjonen med noen sentrale nøkkelstillinger som skal ruste kommunen for omstilling.
– Jeg ønsker å styrke HR, kommunens analysekompetanse, innkjøpsavdelingen og enheten TønsbergLØFTET.
Sistnevnte jobber med tjenestedesign, kompetanseutvikling og intern samhandling.
Viktige satsinger
Sjøl om kommunedirektøren ser seg nødt til å snu på skillingen, har hun funnet rom for flere viktige satsinger i neste års budsjettforslag. – Vi etablerer Ung Arena + i samarbeid med Sykehuset i Vestfold.
– Dette skal være en arena som gir ungdom én dør inn til ulike tjenester innenfor psykisk helse fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.
– I tillegg etableres det en ungdomsdrevet kafé i forbindelse med denne satsingen.
PPT foreslås styrket med to årsverk.
Store investeringer
Kommunens heltidsstrategi følges opp med midler til kompensasjon og helgebonus for ansatte. I tillegg legges det opp til å søke på øremerkede midler fra staten for å styrke skolehelsetjenesten.
– Vi vil også åpne 18 nye plasser ved Hogsnes helsehus allerede i januar, og ytterligere 18 plasser i januar 2025. Dette har vi framskynda med ett år sammenlignet med gjeldende økonomiplan.
Kommunedirektøren foreslår investeringer for rundt 3 milliarder kroner i løpet av de fire neste åra: Ny svømmehall, utvidelse av Barkåker idrettshall og utbygging av Presterød skole og Vear ungdomsskole er de største prosjektene.
Sikter mot overskudd i 2027
Kommunedirektøren har samtidig satt bremsene på for flere andre investeringer. – Kommunestyret har vedtatt en skole- og barnehagestrukturplan som innebærer at flere bygg skal bygges om og utvides.
– Men jeg finner det ikke forsvarlig å legge dette inn i økonomiplanen nå. Også utvidelse av Eik sykehjem og flere omsorgsboliger på Træleborg er satt på vent.
Høyere skatteinntekter enn forventet og god budsjettstyring har gjort det mulig for kommunen å bygge opp et disposisjonsfond.
I dag utgjør det rundt 671 millioner kroner.
Sikter mot overskudd i 2027
– Nå ser vi for oss å bruke noe fondsmidler i 2024 og 2025, mens vi legger til rette for nødvendig omstilling av tjenestene våre, forklarer kommunedirektøren.
Samla sett ligger det inne en bruk av fondsmidler på rundt 99 millioner kroner i løpet av de fire neste åra, men kommunedirektøren sikter mot et lite overskudd i 2027.
– Da vil vi fremdeles ha et disposisjonsfond som er relativt solid for en kommune på vår størrelse.